8、会计报表推出执行几个月后 ， 从会计报表格式设置上看 ， 报表格式设置还是比较科学 ， 能比较清晰地反映会计的有关信息 。但房地产行业的特殊性 ， 销售收入与结算利润有一个时间上的差异 ， 这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况 ， 需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表 。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映 。已设计好“会计报表ⅳ《经营情况表》”和“会计报表ⅴ《融资及融资成本情况表》” 。
9、会计凭证使用涉及到每个公司和部门 ， 下文后财务部进行电话通知 ， 10月份实行逐步换新的办法 ， 11月份要求全面试行 。试行一个月时间来看 ， 主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走 。针对这些问题 ， 我们组织各公司综合管理人员进行交流 ， 明确有关事项 ， 解决设计上的不足__年9月份 ， 针对会计凭证管理试行情况 ， 再一次征求各公司对报销单据意见 ， 根据大家的建议 ， 对会计结算单据作进一步完善 ， 并于__年9月下发了有关规定 。
10、经过财务合同管理月活动 ， 财务部的管理意识加强了 ， 管理能力也得以提高 ， 财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步 ， 但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距 ， 需要我们不断地完善和提高 。
二、职能管理
核算工作：
核算工作是本部门大量的基础工作 ， 资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成 。
1、会计审核 。
会计审核是把好企业经济利益的关键 ， 严格按有关规定执行 ， 决不应个人面子而放松政策 。如 ， 亲亲家园项目地处余杭良诸 ， 根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票 ， 否则建设单位不得在税前列支 ， 为此我们对工程发票的来源严格审核 ， 并将此项规定传达到项目公司 ， 目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续 ， 并使用当地税务机关提供的发票 。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理 ， 我们在严格审核退回的同时 ， 帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜 ， 使企业双方利益都得到有效的保障 。
2、材料核算 。
材料占工程成本比重较大 ， 同时也是保证产品质量的重要因素之一 。通过甲供材料的方式 ， 解决了这方面的质量问题 ， 但在价格这个不确定因素上难以控制 ， 从下半年开始建筑材料价格不断上升 ， 甚至出现断货现象 ， 特别是水泥价格翻一番 ， 还提不到货 ， 为了确保工期顺利进行 ， 配合材料部门调整采购结算方式 ， 由原来的先提货后付款改为先付款后提货 。
公司与供货商结算材料款一般较迟 ， 现在送货清单是在结算时才转到财务 ， 一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款 ， 二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度 ， 已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题 。
注意事项：
1、写财务工作个人总结一定要细心 ， 因为和数字打交道 ， 多一个零少一个零那相差就大了;2、财务人员工作总结的格式 ， 财务人员工作总结的格式对好的工作总结是很直观的 ， 一眼就可以看出财务人员工作总结的作者是否用心;
3、一定要实事求是 ， 成绩不夸大 ， 缺点不缩小 ， 更不能弄虚作假 。这是分析、得出教训的基础 。
4、财务工作个人总结的内容 ， 财务人员工作总结一定不能给人以华而不实的感觉 。
5、要剪裁得体 ， 详略适宜 。材料有本质的 ， 有现象的;有重要的 ， 有次要的 ， 写作时要去芜存精 。总结中的问题要有主次、详略之分 ， 该详的要详 ， 该略的要略 。
6、总结的具体写作 ， 可先议论 ， 然后由专人写出初稿 ， 再行讨论、修改 。最好由主要负责人执笔 ， 或亲自主持讨论、起草、修改 。
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